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电子游戏网站(本级)2020年度单位决算

作者:    发布日期:2021-09-24    阅读次数:

 

安庆电子游戏网站(本级)

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9

 

第一部分 电子游戏网站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 电子游戏网站2020年度单位算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 电子游戏网站2020年度单位算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

电子游戏网站(本级)2020单位情况

 

 

第一部分 电子游戏网站(本级)概况

一、主要职责

电子游戏网站,前身是安庆卫生学校,创立于1934年。2007年3月,独立升格为专科学校,是安徽省西南部唯一医学高等教育学府。开设临床医学、中医学、康复治疗技术、药学、中药学、药物制剂技术护理、助产等20个普通专科专业和护理、药学、康复治疗学和中药学4个专升本本科专业。学校办学以来,坚持“科学定位,错位发展,提升内涵,彰显特色”的办学理念,秉承“仁德 笃学 精业 济世”的校训,培养了5万余名医学应用型技能人才。学校以“立德树人”为根本任务,坚守电子游戏网站的政治方向、科学研究的学术取向、社会服务的价值导向、文化传承创新的文化自信和国际交流合作的中国立场,办好人民满意的教育,推进安徽省高等教育改革发展。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,电子游戏网站(本级)2020年度单位决算包括:单位本级决算,与预算比较增减。

纳入电子游戏网站(本级)2020年度单位决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

电子游戏网站

 

第二部分 电子游戏网站(本级)2020年单位决算表

 

电子游戏网站(本级)2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 电子游戏网站(本级)2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12836.03万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计12836.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少1184.89万元,下降8.5%,主要原因:一是受疫情影响公用费用有所下降;二是压缩支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12726.46万元,其中:财政拨款收入9958.21万元,占78.25%;上级补助收入5.39万元,占0.04%;事业收入2483.74万元,占19.52%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入279.12万元,占2.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12726.46万元,其中:基本支出8780.18万元,占69.0%;项目支出3946.28万元,占31.0%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9958.21万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计9958.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1565.22万元,下降13.6%,主要原因:一是受疫情影响公用费用有所下降;二是压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9958.21万元,占本年支出的78.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1565.22万元,下降13.6%。主要原因一是受疫情影响公用费用有所下降;二是压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9958.21万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9223.33万元,占92.6%;社会保障和就业(类)支出435.48万元,占4.4%;卫生健康(类)支出203.02万元,2.0%住房保障(类)支出96.37万元,占1.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2813.21万元,支出决算为9958.21万元,完成年初预算的354.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加现代职业教育质量提升等专项资金;二是招聘新教师。其中:基本支出6011.93万元,占60.4%;项目支出3946.28万元,占39.6%。具体情况如下:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为18万元,支出决算为31.05万元,完成年初预算的172.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加中职免学费资金。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为2,352.28万元,支出决算为8642.28万元,完成年初预算的367.4%,决算数大于预算数的主要原因是一是增拨 2019年一次性工作奖励资金;二是项目支出增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为550万元,决算数大于预算数的主要原因是增加生均经费专项。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为18.60万元,支出决算为93.23万元,完成年初预算的501.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。

5.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为308.38万元,支出决算为308.38万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。

6.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.17万元,决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金缴费。

7.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算20.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加、三季度抚恤费。

8.卫生与健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,支出决算67.74万元,决算数大于预算数的主要原因是增加卫生健康电子游戏网站专项等资金

9.卫生与健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算135.28万元,支出决算135.28元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算96.37万元,支出决算96.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9958.21万元,其中:人员经费4706.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金;公用经费1305.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

电子游戏网站(本级)2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

电子游戏网站(本级)2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

电子游戏网站本级为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2020年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,电子游戏网站(本级)政府采购支出总额2820.63万元,其中:政府采购货物支出2820.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,电子游戏网站(本级)共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备9台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金578万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,整体支出资金使用合理、管理规范,达到预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,2020年高校学生资助补助经费等项目目标设定符合政策规定,依据充分;项目资金管理制度健全、执行有效;项目资金拨付、到位及时;资金使用安全、支出相关;项目执行情况良好

2.单位决算中项目绩效自评结果。

电子游戏网站(本级在2020年度单位决算中反映“2020年学生资助补助经费”项目绩效自评结果。

2020年学生资助补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是资金拨付、到位及时,所有资助项目都在2020年在省教育厅文件规定的时间内及时评选并圆满完成发放工作;二是实现资助建档立卡贫困生≥600人的目标,实际完成资助建档立卡贫困生865人;实现资助普通家庭贫困生≥1700人的目标,实际完成资助建档立卡贫困生2776人;三是普通贫困生一档补助金额达4000元/人/年;普通贫困生二档补助金额达3000元/人/年;普通贫困生三档补助金额达2000元/人/年,均完成设定目标。家庭经济困难学生完成学业率100%,取得了一定的社会效益,通过调查,95%学生表示会积极回馈社会我校学生家长满意度≥95%

发现的主要问题及原因:

我校严格按照学生资助绩效目标要求执行,执行中做好指标使用管理,控制绩效目标偏差,该项目未出现目标偏差。

下一步改进措施:

今后一个阶段,全面落实各项学生资助政策,加强奖助学金的评审与管理,进一步落实国家资助政策,综合运用好奖、助、补、减等各项资助政策,努力探索新的资助模式,不断扩大受益学生的覆盖面。要提高认识,统一思想,切实把好事做好;要进一步强化资助体系建设,完善资助工作管理体制;要明确重点,挖掘特色,全面完成各项资助工作任务。做到五个“切实抓好 ”:一是切实抓好家庭经济困难学生的认定工作;二是切实抓好国家助学政策的落实;三是切实抓好奖助学金的评审、发放和监督检查;四是切实抓好经济资助与人格培育的有机结合;五是切实抓好资助工作宣传和资助渠道的拓展。

 

 

 

 

 

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

学生资助项目支出绩效自评表

                                              (2020年度)                                      单位:万元

项目名称

23353-省提前下达2020年学生资助补助经费高校学生资助补助经费(皖财教〔2019〕1348号)

主管部门

安庆市财政局

实施单位

电子游戏网站

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

560

560

560

10

100%

10

其中:本年财政拨款

560

560

560

-

100%

-

   上年结转资金




-


-

     其他资金




-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标 1:进一步健全学生资助制度,提升高等教育吸引力。
目标 2:协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学补助,帮助家庭困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平。
目标 3:激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

目标 1:进一步健全学生资助制度,提升高等教育吸引力,已完成。
目标 2:协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学补助,帮助家庭困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平,已完成。
目标 3:激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,已完成。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:资助建档立卡贫困生

≥600人

865人

5

5


指标2:资助普通家庭贫困生

≥1700人

2776人

5

5


指标3:资金拨付及时率

100%

100%

6

6


质量指标

指标1:资金到位率

100%

100%

6

6


时效指标

指标1:评选及时性

按省资助中心通知规定时间内完成

100%

5

5


指标2:发放及时性

公示结束10天内完成

100%

5

5


成本指标

指标1:普通贫困生一档补助金额

4000元/人/年

4000元/人/年

6

6


指标2:普通贫困生二档补助金额

3000元/人/年

3000元/人/年

6

6


指标3:普通贫困生三档补助金额

2000元/人/年

2000元/人/年

6

6






(30分)

经济效益
指标

指标1:






社会效益
指标

指标1:家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

15

15


生态效益
指标

指标1:






可持续影
响指标

指标1:受助学生回报社会意识

95%学生表示会积极回馈社会 

95%学生表示会积极回馈社会 

15

15


满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:受资助学生满意度

≥95%

100%

5

5


指标2:受资助学生家长满意度

≥95%

100%

5

5


总分



100

100


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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