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电子游戏网站2020年度部门决算

作者:    发布日期:2021-09-10    阅读次数:

电子游戏网站2020年度部门决算

??2021年9月

??目 录

??第一部分 电子游戏网站概况

??一、部门职责

??二、机构设置

??第二部分 电子游戏网站2020年度部门决算表

??一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

??三、支出决算表

??四、财政拨款收入支出决算总表

??五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

??第三部分 电子游戏网站2020年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

??八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

??九、其他重要事项情况说明

??第四部分 名词解释

??第五部分 附件

??电子游戏网站2020年度部门决算情况

??第一部分 电子游戏网站概况

??一、部门职责

??培养大专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。开展包括基础医学、医药学、护理学、康复保健学、药剂学、药品营销等学科大专学历教育以及医药专业技术开发与培训、药剂专业实习基地和相关社会服务。附院是集医疗、预防、保健、康复、教研为一体的综合性中医院。

??二、机构设置

??从决算单位构成看,电子游戏网站2020年度部门决算包括:校本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减。

??纳入电子游戏网站2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

??序号

??单位名称

??1

??电子游戏网站本级

??2

??安庆市中医医院

??第二部分 电子游戏网站2020年度部门决算表

??电子游戏网站2020年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

??1.收入支出决算总表

??2.收入决算表

??3.支出决算表

??4.财政拨款收入支出决算总表

??5.一般公共预算财政拨款支出决算表

??6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

??第三部分 电子游戏网站2020年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??2020年度收入总计20215.02万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计20215.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加1034万元,增长5.4%,主要原因:一是追加现代职业教育质量提升计划资金、追加卫生健康电子游戏网站补助资金;二是增加公立医院事业发展补助等经费。

??二、收入决算情况说明

??2020年度收入合计25655万元,其中:财政拨款收入10614.77万元,占41.4%;事业收入14755.71万元,占57.5%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入279.12万元,占1.1%。

??三、支出决算情况说明

??2020年度支出合计25655万元,其中:基本支出21708.72万元,占84.6%;项目支出3946.28万元,占15.4%;经营支出0万元,占0.0%。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2020年度财政拨款收入总计10614.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10614.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少1608.46万元,下降13.2%,主要原因:是受新冠肺炎疫情影响,办公、差旅等费用有所减少。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

??2020年度一般公共预算财政拨款支出10614.77万元,占本年支出的41.4%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1608.46万元,下降13.2%。主要原因:是受新冠肺炎疫情影响,办公、差旅等费用有所减少。

??(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

??2020年度一般公共预算财政拨款支出10614.77万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9223.33万元,占86.9%;社会保障和就业(类)支出440.55万元,占4.2%;卫生健康(类)支出854.52万元,占8.0%;住房保障(类)支出96.37万元,占0.9%。

??(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

??2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3284.91万元,支出决算为10614.77万元,完成年初预算的323.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加现代职业教育质量提升等专项资金;二是招聘新教师。其中:基本支出6668.50万元,占62.8%;项目支出3946.28万元,占37.2%。具体情况如下:

??1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为18万元,支出决算为31.05万元,完成年初预算的172.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加中职免学费资金。

??2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为2,352.28万元,支出决算为8642.28万元,完成年初预算的367.4%,决算数大于预算数的主要原因是追加现代职业教育质量提升计划资金、追加高职学生资助补助经费等。

??3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为550万元,决算数大于预算数的主要原因是增加生均经费专项。

??4.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为18.60万元,支出决算为98.3万元,完成年初预算的528.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。

??5.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为308.38万元,支出决算为308.38万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。

??6.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)抚恤(项)。

??年初预算0万元,支出决算20.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加第一、三、四季度抚恤费。

??7.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

??年初预算0万元,支出决算8.28万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加卫生健康电子游戏网站补助资金。

??8.卫生与健康支出(类) 公立医院(款)中医(民族)医院支出(项)。

??年初预算356万元,支出决算356万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。

??9.卫生与健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

??年初预算0万元,支出决算254.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院事业发展补助、追加卫生健康电子游戏网站专项等。

??10.卫生健康支出(类)公立医院(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

??年初预算0万元,支出决算30.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加突发公共卫生事件应急处理专项资金等。

??11. 卫生健康支出(类) 中医药(款)中医(民族医)药专支出(项)。

??年初预算0万元,支出决算66.50万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加药专支出专项资金等。

??12.卫生健康支出(类) 中医药(款)其他中医药支出(项)。

??年初预算0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加中医药传承与发展专项资金等。

??13.卫生与健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

??年初预算135.28万元,支出决算135.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

??14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

??年初预算96.37万元,支出决算96.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6668.50万元,其中:人员经费5067.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金;公用经费1601.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

??电子游戏网站2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

??八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

??电子游戏网站2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

??九、其他重要事项情况说明

??(一)机关运行经费支出情况。

??电子游戏网站本级和直属附属医院均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2020年度机关运行经费为0。

??(二)政府采购支出情况。

??2020年度,电子游戏网站政府采购支出总额2820.63万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2820.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

??(三)国有资产占有使用情况。

??截至2020年12月31日,电子游戏网站共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

??(四)关于2020年度预算绩效情况说明。

??1.预算绩效管理工作开展情况。

??根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金578万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,整体支出资金使用合理、管理规范,达到预期绩效目标。

??组织对“2020年高校学生资助补助经费”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金560万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。“2020年高校学生资助补助经费”等项目目标设定符合政策规定,依据充分;项目资金管理制度健全、执行有效;项目资金拨付、到位及时;资金使用安全、支出相关;项目执行情况良好。

??2. 部门决算中项目绩效自评结果。

??本部门没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

??3.部门评价项目绩效评价结果。

??《2020年度高校学生资助补助经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

??第四部分 名词解释

??一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

??二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

??三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

??四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

??五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

??七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

??八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

??九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

??十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

??十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

??十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

??十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

??十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??第五部分 附件

??2020年度学生资助项目绩效评价报告

??一、项目基本情况

??(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

??1.项目背景:政策依据包括《财政部国家发展改革委教育部人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教(2012376号)、教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财(2018)16号)、财政部等五部门《关于印发く学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教(2018)19号)。

??2.主要内容及实施情况:用于高职院校学生资助工作,主要包括资助建档立卡贫困生、资助普通家庭贫困生的国家助学金等资金。

??3.资金投入和使用情况:2020年预算下达我校2020年学生资助补助经费(皖财教[2019]1348)号文)省级资金560万元,资金全部到位。春、秋季分别核算受资助学生人数和各项目资金分配方案,并上报审核,随后下拨至我校,由学校负责资金的落实和发放工作。至2020年底这项资助资金已全部发放给学生。

??(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

??1.项目绩效总目标:根据(皖财教[2019]1348)号文,下达我校学生资助补助经费资金560万元,其总体绩效目标设定如下:

??目标 1:进一步健全学生资助制度,提升高等教育吸引力。

??目标 2:协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学补助,帮助家庭困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平。

??目标 3:激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

??2.项目绩效阶段性目标:依据相关资助政策完成符合资助条件学生的资助工作。

??二、绩效评价工作开展情况

??(一)绩效评价目的、对象和范围。

??本次绩效评价目的是促进学生资助项目管理水平的提高,加强财政资金的管理,提高资金的使用效益。帮助家庭经济困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平,提升高等教育吸引力。

??(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

??本次绩效评价原则是科学规范原则、公开公正原则、客观性原则、绩效相关原则。

??本次绩效评价指标体系:安徽省经济困难学生资助体系。

??本次绩效评价所采用的方法:目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量结合法。

??本次绩效评价标准:根据预算设定的指标值作为评价标准。

??(三)绩效评价工作过程。

??(一)资金投入情况分析

??1.项目资金到位情况分析。

??2020年预算下达我校学生资助补助经费共计560万元,已经全部到位。

??2.项目资金执行情况分析。

??2020年预算下达我校学生资助补助经费到位560万元,支出560万元,项目资金执行率为100.0%。

??(二)总体绩效目标完成情况分析

??在省、市各级领导的大力支持下,我校2020年学生资助总体绩效目标圆满完成。根据安徽省学生资助管理中心校内资助有关工作的文件精神,我校按照公开、公平、公正的原则和规定的程序开展优秀学生奖学金评审、发放工作。使家庭经济困难学生得到相应的帮扶,及时做好贫困生各项资助信息的登记、统计和上报工作,并按省资助中心要求将我院贫困生数据录入全国学生资助管理信息系统,各项信息数据上报及时准确。

??目标1完成情况:进一步健全学生资助制度,提升高等教育吸引力。

??根据教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财(2018)16号),学校全面摸清贫困生底子,切实掌握六类特殊群体(建档立卡、低保户、农村特困供养、残疾、孤儿、残疾人子女)学生情况,确保了资助工作公平、公正,资助到位,让他们充分得到、感受到党和政府对他们的关心。认真落实好上级的资助政策,切实做好贫困学生家庭的走访核实工作,做到先公示,无异议后再上报。强化服务意识,切实做好贫困生信息统计、上报、文字资料收集、助学金发放等工作,提升高等教育吸引力。

??目标2完成情况:协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学补助,帮助家庭困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平。

??帮助经济困难家庭学生顺利完成学业一直以来是我校资助工作的重心,近年来,我校严格按照上级资助有关文件精神,严格按照既定操作流程规范操作,绝不让一个学生因家庭经济困难而失学,努力把好事做好,把好事做实,高效、高质量确保家庭困难学生不因贫困而辍学。

??落实国家奖学金政策,国家励志奖学金政策、国家助学金政策,都严格按照政策、程序落实到人。切实落实孤儿免学费政策,不让一个孤儿,因贫困而辍学。

??我校奖助学金均严格按照文件规定及工作要求,评审程序公正规范,公示时间符合要求,未出现资金晚发、扣发及未按规定发放等情况,做到及时足额发放。家庭经济困难贫困生库完整准确,并全部给予资助。帮助家庭困难本专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平。

??目标3完成情况:激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

??加大力度,认真做好资助政策的宣传工作。依托各系部、校级组织及社团,充分利用校园广播、宣传板、橱窗等方式,宣传国家各项资助政策及学校贯彻落实各项政策具体的实施办法。要让每一位学生都了解贫困学生认定办法。同时充分利用校园网站大力宣传学校各项资助政策及工作动态,并开展经常性交流,解决学生提出的问题,随时接受师生对资助工作的监督。通过宣传,正确引导舆论导向,形成良好的舆论氛围。倡导师生关心弱势群体,解决贫困家庭子女学习的后顾之忧,让他们轻松上阵,引导他们树立信心、克服困难,保持乐观的生活态度,激励他们勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,争取成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

??三、综合评价情况及评价结论

??在综合分析阶段,对搜集到的数据、资料进行统计、分析、审核,形成项目基本评价信息,从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效情况进行客观的分析和评价,最终形成项目绩效评价结果和报告。

??综合评价结果表明,学生资助项目符合国家政策,立项规范,项目运行正常,管理规范,社会效益好,服务对象满意度高,具有较强的可持续性。

??四、绩效评价指标分析

??(一)项目决策情况。

??学生资助工作是国家政策,学校根据教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财(2018)16号),严格贯彻落实学生资助工作政策。

??(二)项目过程情况。

??结合国家相关资助政策和我省配套资助政策,每年分春季和秋季汇总高职院校符合资助条件的人数,测算当季实际需要的资助资金,报送省财政厅审核,由省财政核准后拨付至各高职院校。市财政局根据文件将学生资助项目资金拨付至学校,学校按照省教育厅要求开展贫困生认定工作,评定助学金,将资助款发放给学生。学生资助工作于2020年底全面完成。

??(三)项目产出情况。

??1.产出指标完成情况分析。

??(1)数量指标

??资助建档立卡贫困生指标值≥600人,实际完成资助建档立卡贫困生865人,完成率100.0%;资助普通家庭贫困生指标值≥1700人,实际完成资助建档立卡贫困生2776人,完成率100.0%;资金拨付及时率指标值100.0%,实际完成资金拨付及时率100.0%,完成率100.0%。

??(2)质量指标。

??资金到位率指标值100.0%,实际完成100.0%,完成率达到100.0%。

??(3)时效指标。

??奖助学金按省资助中心通知规定时间内完成评选指标值为100.0%,完成值为100.0%,完成率100.0%;奖助学金按规定及时发放指标值为100.0%,完成值100.0%,完成率为100.0%。所有资助项目都在2020年按照省教育具体文件时间内及时评选并圆满完成发放。

??(4)成本指标。

??普通贫困生一档补助金额指标值为4000元/人/年,完成值为4000元/人/年,完成率100.0%;普通贫困生二档补助金额指标值为3000元/人/年,完成值为3000元/人/年,完成率100.0%;普通贫困生三档补助金额指标值为2000元/人/年,完成值为2000元/人/年,完成率100.0%;

??(四)项目效益情况。

??1.效益指标完成情况分析。

??(1)社会效益指标。

??家庭经济困难学生完成学业率指标值为100%,完成值100.0%,完成率为100.0%。

??可持续影响指标。

??受助学生回报社会意识指标值为95%学生表示会积极回馈社会,完成值为95%学生表示会积极回馈社会,完成率为100.0%。

??2.满意度指标完成情况分析。

??受资助学生满意度指标值为≥95%,我校实际学生、家长抽样调查满意度指标值为≥95%,完成率100%。受资助学生家长满意度指标值为≥95%,我校实际学生、家长抽样调查满意度指标值为≥95%,完成率100%。

??五、主要经验及做法

??完善资助体系,形成“奖、助、贷、补、勤、免、捐”七位一体的资助体系,努力做到“全覆盖”;借助”互联网+资助”,着力推进资助工作的信息化建设,加大资助工作宣传力度,投入专项资金建设资助工作信息化管理系统,将资助信息数据化、资助反馈实时化、资助成效显著化。

??要提高认识,统一思想,切实把好事做好;要进一步强化资助体系建设,完善资助工作管理体制;要明确重点,挖掘特色,全面完成各项资助工作任务。做到五个“切实抓好 ”:一是切实抓好家庭经济困难学生的认定工作;二是切实抓好国家助学政策的落实;三是切实抓好奖助学金的评审、发放和监督检查;四是切实抓好经济资助与人格培育的有机结合;五是切实抓好资助工作宣传和资助渠道的拓展。

??六、存在问题及原因分析

??我校严格按照学生资助绩效目标要求执行,执行中做好指标使用管理,控制绩效目标偏差,该项目未出现目标偏差。

??七、有关建议

??主要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

??(1)完善制度,规范程序,确保学生资助工作制度化、规范化开展。紧紧抓住学生资助的贫困认定环节,规范认定程序,坚持辅导员初审认定、系部复审、学校终审,系校两级公示制度,确定贫困认定程序。加强认定过程的规范管理,进一步细化经济困难学生贫困认定办法,规范认定程序,建立经济困难学生档案库,为我校学生资助工作的开展奠定坚实的基础。

??(2)认真部署,扎实推进,做好学生资助的审核、认定、发放工作。严格按照学生手册中家庭经济困难学生认定办法的要求,认真审核,确定受助学生名单及资助资金。按要求及时上报,做到不少报、多报、错报一人,确保信息的准确性。

??(3)规范贫困学生认定方法,制定科学合理的量化指标,建立健全贫困学生档案,做到对贫困学生的资助“有据可依,有章可循”。

??(4)继续做好国家奖学金、励志奖学金、助学金等学生专项资助经费的评定、公示、发放等工作。

??八、其他需要说明的问题(如有)

??无。

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