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安庆市中医医院2021年单位预算

作者:    发布日期:2021-02-22    阅读次数:

2021年2月




目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.安庆市中医医院2021年收支总表

2.安庆市中医医院2021年收入总表

3.安庆市中医医院2021年支出总表

4.安庆市中医医院2021年财政拨款收支总表

5.安庆市中医医院2021年一般公共预算支出表

6.安庆市中医医院2021年一般公共预算基本支出表

7.安庆市中医医院2021年政府性基金预算支出表

8.安庆市中医医院2021年国有资本经营预算支出表

9.安庆市中医医院2021年项目支出表

10.安庆市中医医院2021年政府采购支出表

11.安庆市中医医院2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 概况

一、主要职责

安庆市中医医院是集医疗、预防、保健、康复、教研为一体的综合性中医院。


二、 预算构成

从预算单位构成看,安庆市中医医院2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。


三、2021年度主要工作任务

一、继续改善医院运营状况

2021年,医院党政领导班子将继续强化政治责任和担当意识,把努力改善医院运营状况作为一项重要工作,把改善职工福利待遇始终放在心上。

医院将继续发展健康管理工作,为人民群众提供全生命周期的医疗服务。构建覆盖面更广的医疗服务网络,密切与各医联体双向协作关系。将继续严格成本控制,科学合理调配人力资源,控制药品耗材占比。突出学科建设引领作用,加强医院优势病种管理,更好地体现重点专科专病的价值和社会效益。

在2020年度良好的业务增长基础上,2021年度医院收入计划增长30%,为“十四五”开篇布局奠定坚实基础。

二、全力通过三级医院评审

2021年度完成三级中医医院创建工作是一项硬性任务。创建三级医院是一个系统工程,是全面提升医院综合实力、核心竞争力,满足人民群众医疗健康需求,推动医院可持续发展的必然要求。医院各 要全力支持和参与创建工作,对照标准要求继续完善各项评审指标,以创促建、以创促改,真正通过创建工作促使医院综合实力得到飞跃提升。

三、推进四名工程建设

市委、市政府决定在市立医院、市一院、海军安庆医院、安庆市中医医院实施“三名工程”,充分说明市委、市政府对卫生健康工作的高度重视,对我院发展的亲切关怀。“四名”工程建设即名院、名科、名医、名药,是2021年度重点工作,也是推动医院高质量发展一大抓手。我们将通过实施“四名”工程,加大投入与政策扶持力度,明确重点、分步实施,增强内生动力,建立长效机制,对标国家中医药传承创新重点中医医院,最终让医院的医疗服务能力持续提升,科室设置和管理更加健全和规范,基础设施不断完善,中医药特色和优势持续增强。

四、支持名中医工作室创建

名老中医是医院的宝贵财富。继承并发扬我院名中医药专家学术经验,探索院内名中医药专家经验传承和中医药人才梯队培养的新举措、新办法,是本年度计划开展的一项重要工作内容。我们将重点围绕名中医工作室组织开展系列工作,培养、申报、建立并发展一批国家级、省级、市级、院级名中医工作室,充分发挥院内名中医的学术、技术带头人作用,促进医院中青年中医药人才的培养工作。把“名医工作室”建设成为医院内医疗、教育、科研、科普密切结合的示范基地。

五、深化开展绩效改革

2021年度,医院将在科学评估、广泛听取意见的基础上,继续进行绩效改革。从实际情况出发,把业务总量和运营目标相统一、保持平稳和改革创新相结合,以规范合理的考核制度为标准,完善医院运行的激励机制,强化绩效考核导向。我们的目的,就是要充分体现“多劳多得、不劳不得、优劳优得”的分配原则,鼓励真干实干,奖勤罚懒,尊重劳动,让绩效分配公平合理地体现每个人的实际价值。

六、加深院系一体化融合程度  

在2020年的基础上,按照学校关于院系一体化工作的部署,继续推进此项工作深度发展,推动医教研综合能力提升。计划与学校药学系建立一体化合作关系,在中药产业、制剂研发生产等方面密切交流。医院鼓励和提倡在完成已有工作的前提下,加入到学校的教学工作中,也欢迎和接纳富有经验的学校教师参与到我们临床工作中来。

七、平稳推进基建工作

制定好院本部改造装修的规划方案,结合业务情况合理调整门诊、住院区域,促进院本部就诊环境的美化和便利。稳步推进续建工程进度,确保施工安全与质量,掌握好年度工程各时间节点,保证项目按计划有序完成。

八、切实推行优质服务活动

2021年作为医院优质服务活动年,将把开展优质服务贯穿全年工作始终。优质服务的根本要求就是一切从病人的需求出发。我们要转变思想观念,改进服务模式,认真梳理、分析、解决医疗服务方面存在的突出问题。通过一站式服务、预约诊疗等措施切实改善群众看病就医感受,提高就诊群众的满意度,塑造医院优良的社会形象。

九、加快建立现代医院管理制度

医院将坚持以人民健康为中心,把群众受益作为我们工作的出发点,以公立医院的公益性为主导,努力提高医疗服务质量,实现社会效益和运行效益有机统一,实行民主管理和科学决策,以构建现代医院管理制度为目标,逐步实现医院治理体系和管理能力的现代化。

2021年度,医院要继续建立和完善各类管理制度,并加强考核管理,落实医疗质量安全管理制度,健全符合我院实际的人事薪酬制度,强化绩效考核,规范专业电子游戏网站培训,进一步完善信息系统标准化和规范化建设,加强医院网络和信息安全管理。医院将自觉加强社会监督和行业自律,规范院务公开工作,采取聘任行业监督员等形式接受社会各界对我们工作的监督和建议。

















第二部分 2021年 单位预算表

单位公开表1

安庆市中医医院2021年收支总表

                                                                        单位:万元

        收            入            

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

356.00 

一、一般公共服务支出


      其中:上级转移支付收入


二、外交支出




三、国防支出


二、政府性基金预算拨款收入


四、公共安全支出


      其中:上级转移支付收入


五、教育支出




六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款收入


七、文化旅游体育与传媒支出


     其中:上级转移支付收入


八、社会保障和就业支出

237.86 



九、卫生健康支出

15796.31 

四、财政专户管理资金收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出


五、单位资金收入

15944 

十二、农林水支出


      其中:事业收入

15944 

十三、交通运输支出


            事业单位经营收入


十四、资源勘探工业信息等支出


            上级补助收入


十五、商业服务业等支出


            附属单位上缴收入


十六、金融支出


            其他收入


十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

265.83 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


本  年  收  入  小  计

16300 

本  年  支  出  小  计

16300 

上年结转结余


年终结转结余


  一般公共预算


  一般公共预算


  政府性基金预算


  政府性基金预算


  国有资本经营预算


  国有资本经营预算


  财政专户管理资金


  财政专户管理资金


  单位资金


  单位资金


收   入   总   计

16300 

支 出  总 计

16300 


单位公开表2

                 安庆市中医医院2021年收入总表

                                                                                                                               单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

安庆市中医医院

16300 

16300

356 




15944 

15944 





































































































































































单位公开表3

   安庆市中医医院2021年支出总表

                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

237.86

237.86





20805

行政事业单位养老支出

237.86

237.86





  2080502

  事业单位离退休

61.86

61.86





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.00

176.00





210

卫生健康支出

15796.31

15796.31





21002

公立医院

15771.31

15771.31





  2100202

  中医(民族)医院

15771.31

15771.31





21011

行政事业单位医疗

25.00

25.00





  2101102

  事业单位医疗

25.00

25.00





221

住房保障支出

265.83

265.83





22102

住房改革支出

265.83

265.83






  合      计

16300 

16300 




















单位公开表4

安庆市中医医院2021年财政拨款收支总表

                                                                        单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入


一、本年支出


(一)一般公共预算拨款

356 

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出


二、上年结转


(五)教育支出


(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出




(九)卫生健康支出

356 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探工业信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出




(二十)粮油物资储备支出




(二十一)灾害防治及应急管理支出




(二十二)预备费




(二十三)其他支出




(二十四)转移性支出




(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出




二、年终结转结余




(一)一般公共预算结转结余




(二)政府性基金预算结转结余




(三)国有资本经营预算结转结余






收    入    总    计

356 

支    出    总    计

356 



单位公开表5

安庆市中医医院2021年一般公共预算支出表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

210

卫生健康支出

356.00

356.00

356.00



21002

公立医院

356.00

356.00

356.00



  2100202

  中医(民族)医院

356.00

356.00

356.00



210

卫生健康支出

356.00

356.00

356.00



21002

公立医院

356.00

356.00

356.00



































































  合      计

356.00

356.00

356.00





















单位公开表6


安庆市中医医院2021年一般公共预算基本支出表

                                                                        单位:万元

预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

356.00

356.00


30101

基本工资

356.00

356.00































































合  计

356.00

356.00




















单位公开表7

安庆市中医医院2021年政府性基金预算支出表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出















































        合      计




安庆市中医医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。






















单位公开表8


安庆市中医医院2021年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





安庆市中医医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。





单位公开表9

安庆市中医医院2021年项目支出表

                                                                                                                              单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算













































































































合  计












安庆市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。




单位公开表10

安庆市中医医院2021年政府采购支出表

                                                                            单位:万元


项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


















































































安庆市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

















单位公开表11

安庆市中医医院2021年政府购买服务支出表

                                                                                                      单位:万元


项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入









































安庆市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。



第三部分 2021年 单位预算情况说明


一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,安庆市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市中医医院2021年收支总预算16300万元,收入包括一般公共预算拨款收入356万元、单位资金收入15944万元,支出包括:社会保障和就业支出237.86万元、卫生健康支出15771.31万元、住房保障支出265.83万元。

二、关于2021年收入总表的说明

安庆市中医医院2021年收入预算16300万元,其中,本年收入16300万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入16300万元,主要包括:一般公共预算拨款收入356万元,占2.18%,2020年预算持平增长0%原因是定额拨款;单位资金收入15944万元,占97.82%,比2020年预算增加300万元,增长1.91%增长原因是新院区新增病区。

三、关于2021年支出总表的说明

安庆市中医医院2021年支出预算16300万元,比2020年预算增加300万元,增长1.87%增长原因是新院区新增病区。全部为基本支出16300万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。


四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安庆市中医医院2021年财政拨款收支预算356万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款356万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入356万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为卫生健康支出356万元,占100%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市中医医院2021年一般公共预算支出356万元,与2020年预算数持平增长0%主要原因定额拨

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出356万元,全部为卫生健康支出,占100%。

  1. 一般公共预算支出具体使用情况

    卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算356万元,与2020年预算持平,增长0%,持平原因主要是定额拨款。

    六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市中医医院2021年一般公共预算基本支出356万元,其中,人员经费356万元,公用经费0万元。

(一)人员经费356万元,主要包括:基本工资356万元。

(二)公用经费0万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆市中医医院2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市中医医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

安庆市中医医院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安庆市中医医院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安庆市中医医院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.无项目。

(二)机关运行经费。

安庆市中医医院2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,2020年预算持平,主要原因是定额拨款单位,无机关运行经费财政拨款。

(三)政府采购情况。

安庆市中医医院2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,安庆市中医医院共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备8台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

2021年安庆市中医医院预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,安庆市中医医院0个项目实行了绩效目标管理。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入 或单位从同级财政 取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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